Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2018167 |
Číslo faktúry: |
FD /0320/18 |
Číslo zmluvy: |
ZoD 221/18/033 |
Objednávateľ: |
Obec Klin |
Dodávateľ: |
CESTNÉ STAVBY Liptovský M |
Adresa: |
Ul. 1. mája 724,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
31563732 |
Predmet: |
Odstr.havar.stavu- Ul.Školská, Ul. Roveň + Parkovi |
Fakturovaná suma s DPH: |
47804,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Odstr.havar.stavu- Ul.Školská, Ul. Roveň + Parkovisko pri ZŠ |
Dátum doručenia: |
29.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
15.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
29.11.2018 |
Dátum úhrady: |
29.10.2018 |
Súbor: |
FD_0320_18 |
Zverejnené: |
31.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov